Les détails d'une note de frais
Le libellé de la note de frais s'affiche en haut de la page ainsi que son statut.
La brique “Synthèse” reprend :
La brique “Détail” reprend le montant total de la note de frais en affichant le HT, le TTC, les TVA ainsi que le montant à rembourser.
Il est aussi possible de passer une note de frais au statut “Payée” en cliquant sur le bouton à disposition :
Auquel cas, sont statut sera modifié et une confirmation s'affichera en bas à droite de l'écran :
et son statut évolue (visible à côté du libellé de la note de frais) :
La dernière brique affiche les informations du collaborateur, issues de la fiche utilisateur, et 2 icônes permettent un lien direct vers ses dépenses en cours et ses notes de frais en cours.
Dans cette section, chaque ligne correspond à une dépense saisie.
Y sont repris : le statut de la dépense ainsi que l'ensemble des données renseignées à la saisie.
En colonne “Elements” il est possible de télécharger ou pré-visualiser le justificatif, et en bout de ligne, on visualise le statut des validations axe hiérarchique et comptable.
Lorsque la note de frais est en statut “En cours”, l'affichage de la validation hiérarchique et/ou comptable permet de valider ou refuser directement en bout de ligne :
Chaque ligne de dépense est cliquable et donne accès au détail de la dépense. Exemple pour la 2ème ligne qui correspond à la dépense n°240, le point d'exclamation jaune incite à contrôler la TVA car l'application identifie que seuls 2 champs sur les 3 sont renseignés :