Comment activer la gestion physique des justificatifs ?

Cet écran vous permet d'effectuer différents paramétrages, dont celui des justificatifs.

Rdv dans cette première rubrique “Justificatifs”.

Sélectionnez les formats de justificatifs qui seront autorisés à l'import,
renseignez le poids de fichier maximal autorisé,
cochez à “Non” le champ “Justificatifs à valeur légale” qui permet de certifier les notes de frais lorsque la gestion est dématérialisée.
et cochez à “OUI” le champ “Gestion physique des justificatifs”.

Cliquez sur Enregistrer en bas de page.

A l'activation de cette option :
Lorsque le collaborateur envoi sa note de frais, une nouvelle fenêtre est générée, lui proposant d'imprimer sa note de frais pour la transmettre par courrier à son employeur, accompagné de ses justificatifs papier.
L'adresse renseignée sur l'écran Paramétrage > Général > Structures/Services > Editer > Notes de frais est présente sur l'impression proposée au collaborateur.