Comment obtenir un export des absences pour mon logiciel de paie ?
En tant que gestionnaire, vous pouvez à tout moment exporter les absences des utilisateurs de votre périmètre afin de les importer dans votre logiciel de paie.
Etape 1 : Rendez-vous sur l'écran "Export paie"
1. Cliquez sur “Absences” dans le bandeau supérieur.
2. Cliquez sur “Paye” pour dérouler le menu.
3. Cliquer sur “Export paie”.
Etape 2 : Précisez vos Choix / Options d'export
1. Sélectionnez le type d'export correspondant au format attendu par votre logiciel de paie.
2. En fonction du type d'export sélectionné, d'autres critères apparaissent. Modifiez si besoin les autres champs.
1. Sélectionnez la/les société(s) concernée(s) par l'export.
2. Modifiez si besoin la date de fin et/ou le nom du fichier à exporter.
Une option vous permet d'exporter également les absences non validées. 3. Dans la partie “Clôture”, sélectionnez l'option “Marquer les demandes afin qu'elles ne soient plus exportées lors des prochains exports”, si vous souhaitez que les absences déjà exportées n'apparaissent plus dans les prochains fichiers d'export.
4. Cliquez sur “Exporter” pour générer le fichier.
Etape 3 : Téléchargez le fichier généré
Si vous avez opté pour la marquage des demandes, le fichier sera historisé dans la partie “Historique des exports”.
Pour télécharger et ouvrir le fichier sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur l'icone “Excel” situé à côté du fichier concerné.
Vous pouvez également supprimer l'export en cliquant sur l'icone “Corbeille” situé à côté du fichier. En cas de suppression du fichier, le marquage des demandes est également supprimé et les absences apparaitront de nouveau dans l'export suivant. \\
Si vous n'avez pas opté pour le marquage des demandes, le fichier exporté se téléchargera sur votre ordinateur et s'ouvrira directement dans certains cas.
Il ne sera pas historisé sur oHRis.
Etape 4 : Contrôlez les absences exportées le mois précédent
Vous avez la possibilité de consulter les modifications/suppressions d'absences qui ont été effectuées depuis le dernier export paye afin de pouvoir les traiter manuellement en paye.
Rendez vous dans l'écran Modifications/Annulation :
1. Cliquez sur l'onglet “Absences” sur le bandeau du haut.
2. Cliquez sur “Paye” pour dérouler le menu et cliquez sur “Modification/Annulation”.
Les annulations/modifications concernant les absences déjà exportées sont exposées et détaillées.
Après avoir reporté la modification/annulation manuellement en paye, vous devrez cliquer sur le bouton d'action “Fait” afin que l'absence traitée n'apparaisse plus dans cet écran.