Comment créer un motif d'absence avec une acquisition annuelle + contrôle lors du dépôt (ex. RTT) ?
Pour le paramétrage, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe d'assistance.
L'écran affiche un tableau où sont listés tous les types d'absences. Cliquez sur Ajouter .
Le masque de création d'un type d'absence s'affiche :
* Libellé court : libellé affiché dans le calendrier.
* Libellé long : libellé affiché dans les tableaux de compteurs des utilisateurs, les extractions, les demandes d'absences…
* Libellé agenda : lorsqu'une absence est validée, un email de validation auquel est annexé un évènement de calendrier (un fichier .ics) est envoyé à l'utilisateur. Cet évènement de calendrier permet d'intégrer l'absence au calendrier de messagerie de l'utilisateur. Le “libellé agenda” correspond au libellé qui sera affiché dans le calendrier de messagerie.
* Code oHRis : (facultatif) permet de faire un lien entre l'absence et une autre fonctionnalité du logiciel (Exemple : don de jours, ou flux absences SIRH vers oHRis). N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance en cas de doute sur ce sujet.
* Description : message qui apparaitra lors du dépôt de l'absence.
* Associé à : sélectionnez les structures pour lesquelles ce type d'absence doit être accessible.
* Cochez “Actif” pour rendre ce type d'absence disponible au dépôt.
* Associé à un compteur : cochez “Oui”.
* Absence travaillée : cochez “Oui” dans le cas d'une absence type “Déplacement/Formation” et “Non” dans le cas d'une absence de type “Récupération/repos compensateur”.
* Afficher le reste à acquérir : cochez “Oui” si vous souhaitez donner une visibilité sur le total à acquérir, cochez “Non” si non souhaité ou s'il s'agit d'une alimentation qui évolue en fonction du temps de travail effectif quotidien de chaque utilisateur.
* Mode de décompte : sélectionnez le mode de décompte à partir du menu déroulant.
* Date de début et de fin d'amplitude : indiquez la période durant laquelle l'absence sera visible et pourra être déposée par l'utilisateur.
* Validation immédiate : cochez “Non” dans le cas où les demandes d'absences déposées pour ce motif doivent être soumises au workflow de validation. Sinon, cochez “Oui”. Les demandes seront alors automatiquement validées.
* Validation par le gestionnaire : cochez “Oui” si les demandes réalisées sur ce type d'absence doivent être envoyées en validation directement aux gestionnaires ayant en gestion l'utilisateur à l'origine de la demande, sans faire intervenir le(s) valideur(s) de l'utilisateur.
* Justificatif : indiquez si un justificatif est nécessaire à la demande d'absence. Et ensuite cochez “Oui”, si celui-ci doit être joint obligatoirement au moment du dépôt de la demande.
* Cochez “Inclure dans le calcul du forfait jour” si toute absence pour ce motif doit être comptabilisée en tant que jour “travaillé” dans le cadre de la gestion des forfaits jours.
* Tag feuille de temps (uniquement si le module TEMPS est activé sur votre application) : sélectionnez le tag qui permettra de synchroniser l'absence dans la feuille de temps de l'utilisateur.
Et enfin cliquez sur “Enregistrer”.
Une fois créée, la page du type d'absence se recharge, et de nouvelles rubriques s'affichent : Règles d'acquisition, Règles d'utilisation, Historique, Gestion et Export paie.
Exemple :
Une fois le type d'absence créé, la rubrique des règles d'acquisition s'affiche. Le paramétrage de cette rubrique va permettre l'alimentation du crédit compteur.
Selon le paramétrage effectué, des éléments complémentaires seront à votre disposition dans les rubriques Gestion et Historique.
Rdv sur cette page dédiée.
Pour une acquisition annuelle, il sera nécessaire de paramétrer la règle standard en “Annuel - Toute la période”.
Il convient ensuite de compléter la rubrique des règles d'utilisation et y paramétrer celles qui donneront le cadre autorisant le dépôt de votre type d'absence.
Rdv sur cette page dédiée.
Il convient enfin de paramétrer les modalités de l'export paie uniquement si les absences pour ce motif doivent être exportées vers votre logiciel de paie.
Rdv dans la rubrique Export paie, sélectionnez la modalité d'export vous concernant et renseignez le code paie journée complète avant d'enregistrer.
Exemple :
